ישיבה בזום – גל, צור, אופיר, רותם, אריה.
אריה-
הישיבה נועדה לאישור תקציב תשפ"ו, בשל המחאות, אין לנו מספיק חברים פה לדעתי להעביר את
התקציב ולאשרו.
עם זאת, נעבורעל עיקרי הדברים:
תשפ"ה :
- הסתיימה בעודף של כ- 30 אלף ש"ח.
- הגבייה היתה נמוכה מהתקציב, אין עליה משמעותית במספר החייבים.
- לא נוצל כל תקציב המלגות.
- אי ניצול של חלק מסעיפי ההוצאה, הוביל לעודף האמור.
תשפ"ו
- הסעיף העיקרי של השכר, עולה בהתאם להסכמים.
- תקציב המלגות נקבע על בסיס הביצוע של תשפ"ה.
- לא בוצעו שינויים מהותיים למעט בסעיף קשרי קהילה.
- לבקשת אופיר , רוכזו תקציבי הנהגת ההורים וקשרי הקהילה לניהולם.
- הוקטנו במקצת סעיפי ההעשרה, בגין אי ניצול.
שאלות שעלן
- מדוע סעיף ההכנסות מדמי הצטרפות ירד בחדות?
מספר המשפחות החדשות הינו אומדן שמרני בשלב זה, רק בתחילת השנה נתייצב על המספר
הסופי ונעדכן בהתאם. - כיצד נקבע הסעיף התקציבי של קשרי קהילה/הנהגת הורים?
הסכום הוערך על בסיס הפעילויות שבוצעו בשנים הקודמות וכאלו שמתוכננות להתבצע , תקציב
השכבות כולל מסיבת סיום י"ב, ותיקצוב עבודת הועדות. הבקשה המקורית היתה לסכום של 46 אלף
ש"ח. הקוצבו 40 אלף ש"ח, מתוך הבנה שאם התקציב ימוממש במלואו ותידרש תוספת, יימצא מקור
לכך. - מה עושים עם אלו שלא משלמים? שאלה שחוזרת על עצמה וכבר נידונה לא מעט פעמים. לשמחתנו, שיעור הגבייה הכולל שלנו (בתי החינוך והעמותה) עומד על למעלה מ 90% . זהו שיעור גבוה מאד הן אבסולוטית והן יחסית. בבתי ספר ייחודיים אחרים , לא מגיעים לשיעורים אלו. ללא קשר, מבוצעים מאמצים רבים הן של מזכירותבתי החינוך והן של מזכירת העמותה לגבייה מלאה.
- לגבי סעיף המלגות, כיצד הוא נקבע? בעבר הוחלט שסעיף המלגות יעמוד על כ – 3% מהתקציב. בשנות הקורונה העלנו את התקציב, ומאז הוא התייצב על שיעור של כ 5%- . אנחנו עוקבים אחר התקציב באופן שוטף. יצויין כי חברי ועדת המלגות אינם מודעים לגובה התקציב, ואישור המלגות הינו תהליך פרטני .
לסיכום:
- עיקרי ישיבה זו יועברו לשאר חברי הועד. במידה ולא יעלו שאלות נוספות, נבקש לאשר את התקצי